云南煤化工集团有限公司
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云南煤化工集团有限公司2017年检验工作日常经费项目支出绩效自评报告

2018-09-28 14:55
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云南煤化工集团有限公司

检验工作日常经费项目支出绩效自评报告

 

云南省省级部门项目支出绩效自评报告

 

2017)

 

部门名称:云南煤化工集团有限公司

 

项目单位: 云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站

 

主管部门:云南煤化工集团有限公司

 

项目名称:检验工作日常经费

 

自评日期:  2018年9月28日  


一、部门概况

部门名称:云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站

部门负责人:田新

部门财务负责人:关云寿 联系电话:63383787   电子邮箱:123932461@qq.com

部门性质:事业

单位地址:昆明市新迎小区新发巷口

单位邮编:650233

(一)部门职能(职责)简介

职能一:为锅炉压力容器安全提供检验,保障在用锅炉压力容器检验压力管道检验

职能二:国家质量监督检验检验总局核准地检验项目:1、GD4(设计压力小于3.8MPa的锅炉检验);2、RD2(球形容器检验);3、RD3(三类容器检验);4、RD4(一、二类容器检验);5、DD3(管道检验);6、FD1(工作压力大于10MPa的安全阀校验);7、FD2(工作压力小于等于10MPa的安全阀校验)

(二)事业发展规划

1.行业发展规划:按照政府职能转变和事业单位改革的要求,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,坚持政事分开、事企分开和管办分离,进一步理顺政府与市场的关系,科学界定国有检验检测认证机构功能定位,大力推进整合,优化布局结构,创新体制机制,转变发展方式,不断提升市场竞争力和国际影响力,推动检验检测认证高技术服务业做强做大。

2.部门发展规划:到2017年,基本完成事业单位性质的机构整合,转企改制工作基本到位,市场竞争格局初步形成,相关政策法规比较完善,进一步做强做大检验检测认证机构。到2020年,建立起定位明晰、治理完善、监管有力的管理体制和运行机制,形成布局合理、实力雄厚、公正可信的检验检测认证服务体系,培育一批技术能力强、服务水平高、规模效益好、具有一定国际影响力的检验检测认证集团。

(三)部门绩效目标

1.部门绩效目标一:经济效益目标:特种设备安全运行的经济效益是无形的,但安全事故带来的经济损失是有形的,2017年对化工行业内所属20家企业的特种设备进行定期检验,100%完成企业报检设备的检验,对发现的问题及时发出检验意见书,督促企业进行整改,避免特种设备发生安全事故所带来的直接经济损失约2000万元,间接经济损失约8000万元。严格执行云南省物价局、财政厅云价收费[2013]94号“关于《云南省特种设备检验检测收费管理办法》(暂行)及《云南省特种设备检验检测收费标准》的通知”中收费标准,按照收费决算书开具发票送交被检单位,及时解决决算过程中的问题,收取检验费,完成了2017年非税收入收费计划224.99万元。

2.部门绩效目标二:检验质量控制目标:规范检验检测项目的实施过程,加强检验检测现场的安全与质量管理,提高检验检测工作质量。保证检验人员有相应的资质和技能,及时组织检验人员进行换证、取证的培训,对检验设备(如射线机、磁粉探伤仪等)定期进行维护和维修,及时采购检验工作所需材料级防护用品(如胶片、着色剂、超声波探头等),确保检验检测质量的可靠。在资源条件的保证下,以持续改进为动力、研发科学先进的检测技术,制定合理的检验方案,满足检测工作需要。对检测检验方法进行规范管理,保证方法的科学性,有效地控制质量,确保检测检验结果的准确性。合理安排使用财政批复的行政事业性收费成本性支出补助经费,制定一定的节支增效措施控制检验成本开支。认真执行质量管理手册规定的程序,报告的内容、格式应符合相应技术法规、标准中规定的内容,检验报告出具时限满足“检规”要求。在检验检测服务过程中与客户进行充分沟通,在客户要求的时间内按时、按质完成检验工作,及时出具检验报告,报告出具合规率100%。定期或不定期对客户进行回访,了解客户对本站工作和服务质量的要求及意见,达到客户满意度100%。

3.部门绩效目标三:社会效益目标:按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求,对报检设备进行检验,100%完成企业报检设备的检验,保证所检特种设备安全运行,确保安全生产和生命财产安全。2017年完成检压力容器、压力管道共计1780台,发现问题723项,从源头上消除了特种设备可能存在的不安全因素,为企业消除安全隐患提供保障。

(四)部门收支情况

1.部门预算批复收支情况:根据云南省财政厅关于云南省煤化工集团有限公司2017年部门预算批复(云财预[2017]49号)文件,下达本部门纳入预算管理的非税收入征收计划183万元,项目支出(收费成本补偿)预算123万元。2017年12月份完成非税收入收款计划224.99万元。

2.部门预算执行情况:2017年12月份完成行政事业性收费计划224.99万元,收费执行完成率122.95%,2017年度实际共计收到财政项目支出(收费成本补偿)预算资金152.39万元。至2017年12月31日项目预算资金全部执行完毕,执行率100%。

二、项目支出概况

项目分管处室(单位):办公室

项目分管处室(单位)负责人:关云寿

联系电话:63383787

电子邮箱:123932461@qq.com

1.项目基本情况

项目起止时间:2017年1月1日~12月31日

预算安排资金:123万元,其中省级财政123万元

实际到位资金:152.39万元,其中省级财政152.39万元

2.项目支出明细

详见附件

3.项目管理

1.项目实施主体:在本单位的《质量管理手册》中明确规定了各个处室的职能职责,并在单位行政的领导下,统一管理,分级负责,保障机构正常运行,项目顺利实施。项目实施主体的主要职责分别为:总工室主要负责全站的技术、质量管理和协调工作,办公室主要负责人事、财务、文书等方面的日常工作,业务室主要负责业务接待,检验计划编制工作和组织贯彻安排实施检验任务,检验一室、二室室主要负责报检的在用锅炉、压力容器、管道、及安全阀的现场检验工作。职责分工明确。(具体详《质量管理手册》)受检单位的职责为按照国务院《特种设备安全监察条例》及《中华人民共和国特种设备安全法》的要求,及时对需要受检的特种设备提出受检要求。

2.保障措施:单位有完善的质量保证体系和内部控制管理规范

3.资金安排程序:使用单位按规定报检→成立项目部→安排检验工作计划→安排项目预计垫付资金→完成现场检验→完成检验报告及结算→检验报告及结算交付使用单位→收取检验费→完成项目费用清算→项目完成资料归档

4.资金安排标准或依据:根据《云南省省级罚没收入和纳入预算管理的行政性收费“收支两条线”管理暂行规定》(云财预〔2004〕290号)文件规定,压力容器检验检测费实行收支两条线管理,对在组织收入过程中发生的成本费用和事业发展支出。通过部门预算进行统筹安排,为省级各部门依法行政提供资金保障。项目资金安排有明确的标准和依据,办公经费主要参考历年支出情况,预算执行中严格执行相关财务监督管理办法、省差旅费开支标准、单位通讯费管理规定等管理办法。按照我单位2015年度的非税收入收款计划,根据收入的完成情况具体核定成本性补助费的金额,项目资金按照以往年度的成本支出决算为依据,编制成本支出预算明细表,预算的安排,分别在办公费、水电费、邮电费、通讯费、差旅费、维修(护)费、辅助人员工资、培训费、招待费、交通费、办公设备购置费、及其他辅助工作成本支出等方面进行安排,项目中检验工作所急需的开支,经费重点保障,项目资金安排有明确的标准和依据。(详见:2016年项目预算资金明细表 )

5.财务管理:我单位有健全的财务管理制度(即本单位的财务手册),费用报销严格按照《财务手册》里的费用报销管理规范执行一系列的审批程序,并严格执行新的《事业单位会计制度》。

三、项目支出绩效自评

详见附件。

自评结论:项目有节支增效的改进措施;项目有规范的内控机制;项目达到标准的质量管理管理水平;项目绩效与规划适应宏观政策。

四、项目绩效目标管理

(一)部门绩效管理组织体系建设情况:建立了部门绩效管理组织体系

(二)部门绩效管理推进情况及措施:按照本站《质量管理体系》及《内部控制规范》进行部门绩效管理。

(三)未完成的项目绩效目标及其原因分析:无

(四)下一步改进工作的意见及建议:

1.管理经验:按照本站《质量管理体系》及《内部控制规范》进行部门绩效管理,并持续改进。

2.项目绩效目标修正建议由于省财政资金拨付的滞后性,在项目绩效目标修正应特别注意。

3.需改进的问题及措施①按照本站《质量管理体系》及《内部控制规范》进行部门绩效管理,并持续改进;②由于省财政资金拨付的滞后性,在项目绩效目标修正应特别注意。

4.其他需要说明的情况无

五、项目评价工作组织实施情况

(一)部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

详见附件

(二)绩效自评的目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自评,深入了解资金管理是否规范,资金使用是否科学有效,资金使用是否达到了预期的目标,检验资金支出效率和效果,及时发现问题,深入查找原因,不断总结经验,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,改善管理措施,进一步加强绩效管理水平,有效提高资金管理水平和使用效益。

(三)自评组织过程

确定评价对象,拟定评价计划,明确评价组织实施方式,确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求。从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、社会公众或服务对象满意度几个方面拟定评价方案。成立绩效自评价工作领导小组,制定了具体工作方案和工作计划,确保绩效评价工作有效推进和顺利实施。

按照拟定的工作方案和工作计划安排,由工作领导小组统一部署安排,积极开展自评价工作,按项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、社会公众或服务对象满意度几个方面绩效自评。

报告填写人(签字):蔡正     2018年  9月 27日

评价工作负责人(签字):田新      2018年   9月  27日

六、相关附件

(一)项目管理相关文件

(二)项目资金安排相关文件

(三)部门加强预算绩效组织体系建设相关文件

(四)部门绩效考评办法

(五)部门推进绩效管理的其他相关文件

(六)反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料

(七)中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求

(八)人大对部门或该项目的相关要求或意见

(九)审计对部门或该项目的审计报告或建议

(十)其他需要提供的材料


云南煤化工集团有限公司2017年检验工作日常经费项目支出绩效自评报告.xlsx


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